宁东管委会2020年财政总决算公开_宁东能源化工基地管理委员会

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宁东管委会2020年财政总决算公开

发布机构：宁东能源化工基地管委会发布日期：2021-11-17

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）精神，现将宁东管委会2020年财政总决算予以公开。总决算的公开内容包括文字和表格两部分。文字部分包括2020年度宁东管委会财政总决算中一般公共预算收入、支出决算情况；政府性基金预算收入、支出决算情况；国有资本经营预算收入、支出决算情况；社会保险基金预算收入、支出决算情况；2020年地方政府债务余额情况，“三公”经费支出决算情况等。表格部分包括2020年度宁东管委会财政总决算16张表。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)宁东管委会2020年一般公共预算收支总体情况

2020年宁东管委会一般公共预算收入调整预算数为222619万元（01表）。实际执行结果为：宁东管委会一般公共预算收入完成207544万元，为年度预算的93%，较2019年同比增长11.87%；自治区返还性收入-50438万元；一般性转移支付收入99256万元；专项转移支付收入48119万元；上年结余结转收入4468万元；债务（转贷）收入54999万元；动用预算稳定调节基金15000万元，宁东管委会一般公共预算决算收入总计为378948万元（01-2表）。

2020年宁东管委会一般公共预算支出调整预算数为278660万元（01表）。实际执行结果为：宁东管委会一般公共预算支出完成269138万元，为年度变动预算的96%，较2019年同比下降22.5 %；专项上解支出62294万元；债务还本支出37994万元；年终滚存结余9522万元，全部结转下年使用（01-2表）。

（二） 宁东管委会2020年一般公共预算转移性收入情况

1.一般转移支付情况：2020年宁东管委会一般性转移支付收入99256万元，其中：体制补助收入21129万元、均衡性转移支付收入2230万元、县级基本财力保障奖补资金收入10707万元、结算补助收入55810万元、资源枯竭型转移支付收入2284万元、企事业单位划转补助收入55万元、固定补助收入33万元、贫困地区转移支付收入200万元、公共安全共同事权转移性收入7万元、教育共同事权转移支付收入614万元、科学技术转移支付收入4291万元、社会保障和就业共同事权转移支付收入750万元、卫生健康共同事权转移支付收入901万元、节能环保转移支付收入46万元、农林水共同事权转移支付收入79万元、住房保障转移性收入35万元、其他共同事权转移性收入85万元。2.专项转移支付情况：2020年宁东管委会专项转移支付收入48119万元，其中：一般公共服务1597万元、科学技术2096万元、社会保障和就业48万元、卫生健康33万元、节能环保10039万元、城乡社区3090万元、农林水911万元、交通运输1185万元、资源勘探信息等28101万元、灾害防治及应急管理2万元、其他收入1017万元。3.上解支出情况：2020年宁东委会上解自治区财政62294万元，为体制上解支出。

二、宁东管委会2020年政府性基金预算收支决算情况

2020年宁东管委会政府性基金预算收入调整预算数为20000万元（08表）。实际执行结果为：宁东管委会政府性基金收入完成21447万元，为年度预算的107%，较2019年同比下降12 %；政府性基金转移支付补助收入12467万元；上年结转资金5940万元；宁东管委会政府性基金决收入总计为39854万元（08表）。

2020年宁东管委会政府性基金支出调整预算数为38407万元（08表）。实际执行结果为：宁东管委会政府性基金预算支出完成38261万元，为年度变动预算的99.62%，较2019年同比增长57%；年终结余1593万元，全部结转下年使用（08表）。

三、宁东管委会2020年国有资本经营预算收支情况

2020年宁东管委会国有资本经营预算收入调整预算数为1016万元（12表）。实际执行结果为：宁东管委会国有资本经营预算收入完成1203万元，为年度预算的118%，较2019年同比增长9.2 %，其中：企业利润收入1203万元；上年结余45万元，宁东管委会国有资本经营预算收入总计为1248万元（12表）。

2020年宁东管委会国有资本经营预算支出调整预算数为1061万元（12表）。实际执行结果为：宁东管委会国有资本经营预算支出完成1061万元，为年度变动预算的100%，较2019年同比下降12.7%；年终结余187万元，全部结转下年使用（12表）。

四、宁东管委会2020年社会保险基金收支决算情况

2020年宁东管委会社会保险基金收入10743万元，较2019年同比下降62%，其中：企业职工养老保险基金收入806万元、城乡居民养老保险基金813万元、工伤保险基金收入5875万元、失业保险基金收入3249万元。

2020年宁东管委会社会保险基金支出16196万元，其中：企业职工养老保险基金支出6806万元（包括上解支出）、城乡居民养老保险基金支出249万元、工伤保险基金支出5858万元、失业保险基金支出3283万元。

五、“三公”经费支出决算情况

按照《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于进一步加强“三公”经费支出管理的通知》（宁党办[2011]36号）文件要求，管委会各部门树立过紧日子的思想，制止奢侈浪费，有效推进节约型机关建设，“三公”经费继续保持明显下降。2020年宁东管委会“三公”经费预算数171.55万元，较上年同期142.24万元相比，增加29.31万元；支出决算数144.82万元；为年度预算数70.25% ，同比下降20.17%，其中：

因公出国（境）费用本年无支出，较上年同期减少3.78万元。该项费用无支出，主要原因是受疫情影响，因公出国考察任务减少，因此支出较上年大幅下降。

公务接待费支出18.2万元，较上年同期减少1.05万元，同比下降5.45%。主要原因一是贯彻执行中央八项规定；二是受疫情影响，公务往来减少。

公务用车购置及运行维护费支出126.62万元，较上年同期增加29.14万元，同比增长29.89%。主要原因是2020年新增4辆执法及应急车辆，车辆购置费相应增加。

六、2020年宁东管委会地方政府债务余额情况

2020年宁东管委会地方政府债务限额52.96亿元，上年债务余额49.62亿元，本年新增政府转贷收入5.5亿元，债务还本支出3.8亿元，年末地方政府债务余额51.32亿元。

七、预算绩效管理情况

1.加强绩效目标管理。2020年，宁东财政部门按照“由点及面、稳步推进”的原则，结合年度预算编制工作，对本级预算项目资金纳入绩效管理。项目支出编报《宁东管委会项目支出管理绩效目标申报表》，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。对不制定项目绩效目标的预算单位，项目资金不列入预算。2.加强绩效运行监控。将人工监控和系统监控相结合，各预算单位及时跟踪项目绩效目标实现进度，掌握目标完成情况，认真填写《项目支出绩效目标执行监控表》。同时，根据自治区财政厅统一部署，在预算绩效监控系统中对项目预算运行情况进行网上动态监控，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。3.全面实施绩效自评。对列入当年预算的项目绩效情况进行自评，通过开展财政资金绩效评价，不断增强资金使用单位使用财政资金的绩效意识，加强单位财政资金管理，为财政部门编制下年度预算提供依据，进一步提高财政资金的使用效益。4.加强重点绩效评价工作。按照“资金量大、社会关注度高”的原则，从民政、教育、和优化营商环境等方面，对单位自评情况实施重点抽查，选取了2017-2019年宁东完全制学校项目、2018年-2019年宁东基地煤场集中区（一期）七通一平配套基础设施项目、等6个项目开展了绩效评价，涉及资金34019.04万元，为全面推进预算绩效目标管理工作积累经验。5.加大绩效信息公开力度。结合年度预决算公开，同步公开预算绩效目标和第三方中介机构完成的项目绩效评价结果。